ISO各个体系在做审核时，都需要准备资料
，牵涉的内容复杂令人头疼不已
。为了解决各位的烦恼，小编特意整理出一份《ISO各体系认证审核前准备资料清单汇总版》
。以下内容可供各位作为参考，需根据具体情况再做调整。

4. 各部门受控文件清单
。含
：质量手册
、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；

5. 各部门质量记录清单
；

6. 技术文件清单（图纸、工艺规程
、检验规程及发放记录）；

7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；

8. 各种质量记录签字要齐全
；

二
、管理评审：

9. 管理评审计划
；

10. 管理评审会议的“签到表”；

11. 管理评审记录（管理者代表的报告
、与会者的讨论发言或书面的材料）；

12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）
；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正
、预防和改进措施记录。

14. 跟踪验证记录
。

三
、内审方面：

15. 年度内审计划；

16. 内审计划及日程安排

17. 内审小组长的任命书
；

18. 内审成员资格证书复印件
；

19. 首次会议记录；

20. 内审检查表（记录）
；

21. 末次会议记录；

22. 内审报告；

23. 不符合报告及纠正措施验证记录；

24. 数据分析的有关记录；

四、销售方面
：

25. 合同评审记录；（订单评审）

26. 顾客台帐；

27. 顾客满意程度调查结果

、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；

28. 售后服务记录；

五、采购方面
：

29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；

30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；

31. 采购台账（包括外协产品台帐）

32. 采购清单（应有审批手续）；

33. 合同（应经部门负责人批准）；

六、仓储物流部
：

34. 原材料
、半成品
、成品名细台帐；

35. 原材料
、半成品
、成品标识（包括产品标识和状态标识）；

36. 入
、出库手续；先进先出的管理.

七、质量部

37. 不合格量具
、工具的控制（报废手续）
；

38. 量具检定记录；

39.各车间质量记录的完整性

40. 工具名细台帐；

41. 量具明细台帐（应包括量具检定状态

、检定日期
、复检日期）及检定的证书的保存
；

八、设备方面：

41. 设备清单
；

42. 检修计划
；

43. 设备维护保养记录；

44. 特殊过程设备认可记录
；

45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）
；

九、生产方面：

46. 生产计划

；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录
；

47. 完成生产计划的项目清单（台帐）；

48. 不合格品台账
；

49. 不合格品的处理记录；

50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）
；

51. 产品的防护

、仓储的各项规章制度、标识、安全等；

52. 各部门的培训（业务技术培训
、质量意识培训等）计划、记录；

53. 作业文件（图纸
、工艺规程
、检验规程、操作规程到现场）

；

54. 关键过程一定要有工艺规程；

55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；

56. 生产现场不能出现未经检定的量具；

57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索
；

十、产品交付：

58. 发货计划
；

59. 发货清单；

60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）
；

61. 顾客收到货物的记录；

十一、人事行政部
：

62. 岗位人员任职要求
；

63. 各部门培训需求；

64. 年度培训计划；

65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理系文件培训记录

、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）

66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；

67. 检验员名单（经有关负责人任命
，并规定职责和权限）
；

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