一、ISO9001: 2015 质量管理体系

（一）人事行政部

1.公司组织结构图
、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责
。

2. 公司去年与今年培训计划表。

3. 新进人员培训记录要齐全

。

4. 人事档案花名册
。

5. 劳动合同的签订及工伤保险
。

6. 人员流失率的统计分析

。

7. 特殊工作岗位的持证上岗证书
，如电工证

、行车证、叉车证。

（二）品质部

1.部门组织结构图及工作职责。

2. 客户投诉记录表
，重大客诉分析及改善结果
。

3. 过程监控（出入库管理、进料检验

，首巡检
、成品检验
，出货检验
，品质异常处理等）。

4. 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单
，特采单）、制程不合格（品质异常处理单）
、成品检验不合格（品质异常处理单）】。

5. 内部审核计划。

6. 供应商审核计划。

7. 内部审核报告。

8. 管理评审报告。

9. 部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核
、上岗证）。

10. 监视测量管理（测量设备台帐
、仪器校验计划表、仪器校验证书），公司仪器设备外部校验报告，内校记录
、设备验收。

11. 质量报表
，数据统计分析（日报
、周报、月报）、SPC管理、MSA管理
。

12. 质量目标统计及落实情况
、跟踪记录（按月度展开）、改善报告。

13. 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告）
。

14. 文件资料管理（内部文件/外来文件清单、法律法规文件清单
、文件收发记录管理

、过期、作废文件的管理）。

（三）生产部

1.部门组织结构图及工作职责

。

2. 生产工艺流程图
。

3. 生产报表。

4. 车间管理制度

。

5. 相关工序加工或测试记录。

6. 维修记录、报废申请单、报废率控制。

7. 订单交付达成情况。

8. 6S管理情况（主要现场查看：车间工序要挂相对应的SOP
，试剂瓶等要贴有物料标签
，工作区域斑马线及标识
，化学品区域及标识
，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理），生产现场员工必须穿戴相关的劳保用品，如口罩、劳保鞋
、护目镜
、耳塞
、手套等
。

9. 车间温湿度管控、无尘管控、设备点检表。

（四）采购部

1.部门组织结构图及工作职责。

2. 合格供应商名单。

3. 供应商调查表。

4. 供应商评估表。

5. 月度、年度供应商考评表。

6. 采购计划。

7. 关键物料的环保物料需准备有效的SGS报告（一般有效期为一年）。

（五）仓库部

1.部门组织结构及工作职责
。

2. 先进先出管理。

3. 库存物资管理。

4. 盘点记录。

5. 物料收发管理台账。

6. 账、物

、卡一致
。

7. 消防安全
。

8. 仓库管理规定
。

9. 仓库电子料仓和锡膏的温湿度点检记录表
。

（六）技术、研发、工程
、设备部

1.部门组织结构及工作职责。

2. 工艺/项目开发任务书。

3. 新产品评审会议及记录。

4. 试产报告
。

5. 设计变更管理。

6. 项目开发计划书
。

7. 技术资料管理（控制计划、流程图
、产品图纸、FMEA）
。

8. 相关产品作业指导书（SIP
、SOP）。

9. 设备管理台帐（企业资产管理非常重要）。

10. 年度设备保养计划表。

（七）销售部

1.合同订单评审记录。

2. 顾客满意度调查表。

3. 客诉信息反馈表。

4. 年度销售计划及目标。

5. 新品开发销售业务。

（八）PMC部

1.生产周/月计划表，计划及交期达成率
。

2. 产能负荷分析。

3. 提供给外部供方的资源管理。

4. 批量产品库存管理（安全库存、较少产成品堆积）。

5. 库存成本控制
。

（九）最高管理者

1. 公司经营计划的制定。

2. 管理评审
。

3. 制定与公司经营宗旨适应的质量方针。

4. 任命管理者代表、指定顾客代表（一般为市场经理）。

5. 提供资源
。

（十）管理者代表

1.报告管理体系的业绩及改进需求
。

2. 组织开展满足顾客要求的全员积极参与意识的活动。

3. 负责管理体系有关事宜的内外部联络
。

4. 结合公司质量方针，制定年度质量目标。

（十一）总经办

1.行政管理
、公共资源管理。

2. 董事会重大人事任命决议。

3. 公司发展规划及方向。

4. 企业文化、品牌管理系统建设及维护。

5. 跟进公司发展战略提出的各项事务落实情况
。

二、ISO14001: 2015 环境管理体系

（一）各部门

1. 各部门按照《废弃物管理规定》，对本部门的废弃物收集容器进行标识，并严格按照废弃物分类

，进行存放
，并对员工实施教育培训，使其充分了解和明白。

2. 机器设备日常检查保养记录（检查记录
、点检记录、处理记录等等）


。

（二）仓库部

1.化学品区域管理（化学品专人管理）
。

2. 化学危险品清单
。

3. 化学品存放环境管理。

（三）维修部

1.设备点检保养记录（废水处理系统，空压机等大型机器）。

2. 特种设备使用安全检验合格证（电梯、储气罐等）。

（四）文控部门

1.营业执照
。

2. 排污许可证。

3. 环境监测报告（废水
、废气、噪音、油烟）。

4. 废水
、危险固废
、清理化粪池证明(五联单）。

5. 相关方环境信息交流表
。

6. 环评报告---由具有法定资格的环境影响评价机构实施环境影响预评价及其结论
；

7. 环评批复---环保局出具的关于环评报告或申报表的批复意见。

8. 三同时验收报告。

9. 废弃物处理及工业服务合同

。

10. 重要环境因素清单。

11. 环境目标指标管理方案
。

12. 环境因素调查表。

13. 适用法规清单及其他合规性评价。

14. 环境因素评价表
。

15. 环境管理方案。

16. 目标完成统计。

17. 内审（计划、报告
、检查表）
。

18. 管理评审（计划、报告
、会议记录）。

（五）行政部

1.消防验收证明。

2. 消防演习培训
、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）。

3. 化学泄漏培训
、演习（包括上一年和今年两个年度计划及报告）。

4. 有关ISO14001管理体系相关的培训计划及培训记录（上一年及今年两年的相关计划及记录）
。

5. 垃圾桶的分类【可回收（绿色）、不可回收（黄色）、危险固废（红色）】
。

6. 消防工程维修保养合同
。

7. 应急设施档案/清单（如叉车
、发电机、灭火器等）。

8. 化学危险品管理人员（经过培训
，最好持有外训证书）。

9. 厂区平面布置图
、污水排放图。

三、ISO22000: 2018 食品安全管理体系

（一）综合部

1.体系文件清单
。

2. 体系记录清单。

3. 文件发放登记表。

4. 改更记录。

5. 年度培训计划和培训记录。

6. 人员一览表。

7. 人员能力确认表
。

8. 内部审核记录。

9. 管理评审记录。

（二）供销部

1.原料供方名单。

2. 供方的营业执照。

3. 生产许可证
。

4. 卫生指标的型式检验报告单。

5. 供方评价记录。

6. 采购计划/进货记录等（包括原料、辅料

、添加剂及内包材）的验收记录。

7. 顾客反馈记录
。

8. 产品召回记录或撤回模拟演练记录。

（三）HACCP小组

1.紧急事故记录或应急预案演练记录
。

2. HACCP计划
。

3. OPRP确认记录
。

4. 验证记录
。

5. 控制措施组合确认记录。

6. 验证活动结果的分析
。

7. 整理公司的改进计划或改进需求。

（四）生产部（含车间）

1.设备维护计划结合维护记录
。

2. 环境卫生控制记录（厂区及车间卫生控制，食品接触面的消毒控制，洗手消毒控制，化学品控制，消毒剂配制及浓度监测记录，设施及环境消毒记录，防虫鼠控制，人员卫生控制，外来人或污染物的控制）。

（五）质检部

1.监测设备清单。

2. 强检器具台帐、周期检定计划表和检定证书。

3. 进货检验记录。

4. 过程检验记录。

5. 成品出厂检验（项目符合标准规定的出厂检验项目要求）
。

四、GB/T45001-2020认证需要的材料
：

1
、企业营业执照。

2、职业病危害预评价、现状评价评价报告
。

3、安全生产许可证。

4
、生产工艺流程图及说明
。

5
、公司简介及体系认证范围说明。

6、职业健康安全管理体系组织架构图。

7、职业健康安全管理体系管理者代表任命书。

8、公司员工参与职业健康安全管理情况。

9、员工代表任命书和选举产生记录。

10
、公司厂区平面图(管网图)。

11
、公司电路线路平面图。

12
、公司各楼层紧急逃生平面图、人员安全集合点。

13、公司危险源位置图(标明发电机、空压机
、油库、危险品仓库
、特殊工作岗位等重要位置,并注明其它产生废气、噪声、粉尘等危险源的位置)。

14、职业健康安全管理体系相关文件(管理手册
、程序文件
、作业指导类文件等)
。

15、职业健康安全管理体系方针制定、方针理解及宣导情况
。

16、消防验收报告
。

17、安全生产守法证明(风险高的生产企业需要)。

18、公司内/外信息反馈表(原物料供应商、交通运输服务单位、食堂承包方等)。

19
、内/外信息反馈资料(和供应商及客户)。

20、内/外信息反馈资料(和员工及政府机构)。

21、ISO45001职业健康安全意识培训。

22
、职业健康和安全基本知识。

23
、火灾等应急预案演练(应急准备和响应)。

24
、三级安全教育的资料
。

25、特殊岗位(职业病岗位)人员清单。

26
、特殊工种的培训情况
。

27、现场5S管理与安全生产管理。

28、危险化学品安全管理(使用、防护管理)
。

29、现场安全标识知识培训。

30、劳保用品(PPE)的使用知识培训
。

31
、法律法规与其它要求的知识培训。

32
、危险源识别、风险评价的人员培训。

33
、职业安全健康职责和权限培训(岗位职责说明书)。

34
、主要危险源分布及风险控制要求。

35、适用的健康安全法律法规及其它要求清单。

36、适用的健康安全法规条款摘要

。

37
、合规性评价计划

。

38
、合规性评价报告
。

39

、部门危险源识别与评价表。

40、危险源汇总清单。

41
、重大危险源清单。

42
、重大危险源控制措施。

43

、事件处理情况(四不放过原则)。

44、相关方危险源识别与评价表(化学危险品承运方、食堂承包方
、车辆服务单位等)。

45
、相关方(周边工厂、邻居等)施加影响证明材料。

46、相关方职业健康安全协议(化学危险品承运方、交通运输服务单位、食堂承包方等)。

47、危险化学品清单

。

48、危险化学品现场安全标签

。

49、化学品泄漏应急设施。

50、危险化学品物质安全特性情况表。

51
、危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表
。

52、危险化学品物资安全资料表(MSDS)。

53
、职业健康安全管理体系目标

、指标及管理方案一览表。

54
、目标/指标及管理方案执行情况检查表。

55、体系运行检查表

。

56
、作业现场健康安全定期监查表
。

57、高低压配电站安全专业检查表
。

58
、发电机房专业检查表年度健康。

59、发动机房安全监测计划表
。

60、职业病、工伤
、事故
、事件处理记录。

61、职业病体检及员工普通体检情况
。

62、公司健康安全监测报告(水
、气
、声
、粉尘等)

。

63、应急演练记录表(灭火

、逃生、化学品泄漏演习)
。

64、有关应急预案(火灾
、化学品泄漏、触电
、中毒事故等)紧急情况联络表
。

65
、紧急情况清单/汇总。

66、应急小组组长及成员清单或任命书。

67
、防火安全检查记录表

。

68
、节假日通用安全防火点检表。

69、消防设施检查记录。

70

、各楼层/车间逃生平面图。

71、安全设施(消防栓/灭火器/应急灯等)设备用量及更新维护记录。

72
、行车
、电梯安全检定报告
。

73、锅炉、空压机、储气罐等压力容器的安全阀
、压力表的计量检定合格证。

74、特种作业人员(电工、锅炉操作工
、焊工
、起重工、压力容器操作工、驾驶员等)是否持证上岗。

75、安全操作规程(起重机械、压力容器
、机动车等)
。

76、审核计划
、签到表、审核记录、不符合报告、纠正措施及验证材料、审核总结报告
。

77、管理评审计划
、评审输入材料、签到表、评审报告等。

78、车间现场环境安全管理。

79、机台设备安全管理(防呆管理)。

80
、食堂管理、车辆管理、公共区域管理
、人员出差管理等。

81、危险废弃物回收处需设立盛装容器,并明确标识。

82、化学品使用及存放场所配备相应的MSDS表
。

83
、化学品藏配备相关消防设施
、防泄漏设施
。

84
、仓库具有通风、防晒、防爆照明
、调温设施。

85、仓库(尤其是化学品仓)具有消防器材、防泄漏及泄漏应急设施。

86
、化学性质相抵触或易发生反应的化学品标识
、隔离存放
。

87、生产现场安全设施状况:防护栏、防护罩、除尘设备、消声器
、屏蔽设施等。

88、辅助设备设施安全状况:配电室
、锅炉房
、供排水设施
、发电机等
。

89、化学危险品仓库的管理状况(存放种类

、数量、温度、防护
、报警装置
、泄漏应急措施等)。

90、消防设施配备情况：灭火器

、消防拴、应急灯、消防通道等。

91
、现场操作人员是否佩带劳保用品

。

92
、现场员工是否按安全操作规程作业
。

93、高危行业应确认企业周边是否存在敏感区域(如
：学校、居民区等)。

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