一年一次的内审，全厂龙卷风式的一次过
。整个公司、所有部门
、整个体系进行一次大扫除。走过场
，往往很难发现问题
。就好像人吃多了
，就会消化不良。很多公司的内审主要目的其实只是为了应付外审而不得已为之。很多工厂做内审也是敷衍了事
，找不到管理体系的真正问题所在。有时即便找到问题原因

，却很少有人跟进，所有东西还是停留在发现问题阶段

。

• 制定审核计划（内容包括
  ：审核目的、审核范围
  、审核依据、日期、内审人员、日程安排）

• 制定审核检查表（很多公司没有对审核检查表更新，还是沿用以前的检查表）

• 按计划执行审查（执行内部审核
  ，查、看
  、问、记）

• 审核结果汇总（召开末次会议，进行结果的汇总）

• 管理评审（审核结果评估，提出改善意见）

• 会议决定（定案，决定改善措施，纠正预防措施，负责人，改善计划等）

• 结果跟进（改善措施的效果跟进，结案）

  
  

四、内审13法则

除了应付外审的要求之外，还要明确自己的目的性及体系整改目标
、部门整改目标、流程整改目标。毕竟组织一次内审是要花费很多时间与精力的，要尽量使它的效能最大化，并且能达到自己的目的
，找到真正的不足之处
。

比如：觉得自己的装配车间近期合格率直线下滑
，大红鹰dhy7788可以通过内部审核找到它下滑的原因
。一些流程走得不顺，效率不佳
，大红鹰dhy7788也可以进行内部调查、测试、审核，找出不顺的原因。

除此之外
，还要让相关人员知道，内审不是找谁的茬，是要找管理体系的不足之处

，然后加以改正
，这是对大家都有好处的。

■审核的范围

可以是整个公司

、整个体系
，也可以是一个部门、一个流程，甚至一个产品的品质控制过程。这些均可以根据内审目的而定。

■审核依据

除了之前的传统体系要求外，大红鹰dhy7788还可以增加一些有针对性的要求，如：最高管理者的要求
、管理者代表的要求
、部门负责人的要求

。即是与内审的目的相一致。

■审核前的调查

在审核开始之前主导内审的人员要针对审核的目的与要求
，做一些调查与信息的收集

，这个在传统内审中是没有的
，收集的内容包括：部门内部的绩效表现、人员的调查、负责人的自评、内部人员自评、部门与部门之间互评、日常运行情况。主要目的是使体系内部问题得到初步呈现
，了解体系运行中的相关人员对体系运作中的一个感受与评价
。这样使后期内审更加有针对性与目的性，效果会更好。这个可以在内审之前的日常管理与进行中积累收集

，也可以集体调查收集
。

■制定内审计划

内容包括
：审核目的、审核范围、审核依据、日期、内审人员、任务安排
、日程安排
。使审核工作得到具体的书面上的呈现。

■确定内审人员

依据调查结果，审核目的的要求确定内审小组成员
，可以由有内审员资格的人员，与相关要审核的流程
、产品、部门的专业人员陪同
，打破传统模式中的只有内审人员参与的方式，这样做的好处是
，做到了懂体系的人与懂产品/流程的人相结合。这样做到一个互补。要注意的是
，被审核部门的人员需考虑一下避嫌
，审核组长可以自行评估利弊。

■编写内审检查表

审核小组成员
，针对于审核目的、范围、依据，有针对性地编写审核检查表，突出此次审核的目的是体系的改善还是部门与流程的改善
，还是全面的整改与梳理。

■内审的项目的重审讨论

检查表出来之后
，内审组再一次进行集合评审检查表的内容，剔除多余与重复的审核内容，补充不足之处，批注重点等等

。

■进行内部审核

按照审核计划的内容执行，审核日期可以是随机的，也可以是有计划性的，但一定要尽可能多的发现问题
。

■内部审核结果汇总

结果汇总到审核组长处，并开会讨论分析此次审核发现的问题
。汇成书面的审核总结报告交给管代或最高管理者，为下一部的管理评审做准备。如果是单独部门或流程内审
，可以在这总结会上讨论并制定相关的纠正预防措施即可
，这可以视问题的严重程度灵活运用。

■管理评审

召开管理评审会议，针对审核发现的问题制定相应的纠正预防措施
，好的嘉勉
，不好改进
。

■内审结果的跟进

使所有的措施得到落实并产生绩效。

■结案

所有的措施进行结果跟进与效果评估
，形成标准。

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